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2017年度韶关市健康教育所(部门)决算公开

来源:本网发表日期:2018-10-23

 

目       录

 

第一部分   韶关市健康教育所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

 

第二部分   韶关市健康教育所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市健康教育所2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   韶关市健康教育所概况

(一)部门机构设置

 按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,公益一类事业单位编制5人,在职6人,退休1名,其中在编5人,临聘人员1名。核定领导职数为所长1名目前我所没有内设机构。

(二)部门主要职责

韶关市健康教育所主要职能是:承担全市卫生健康教育知识宣传和业务指导工作。

 

第二部分   韶关市健康教育所2017年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

 

 

第三部分   韶关市健康教育所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市健康教育所2017年度总收入115.62万元,其中本年收入115.62万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入113.11万元,比年决算数增加29.27万元,增加25.87%。主要原因:项目经费增加。

2.上级补助收入0元,与上年决算数持平

3.事业收入1.41万元,比年决算数增加0.53万元,下降37.58 %。主要原因:宣传栏喷绘增加。

4.经营收入0元,比年决算数持平。主要原因:没有此项收入。

5.其他收入1.1万元,比年决算数减少12.04万元减少1094%,主要原因:其他收入包括利息及水电费回笼。

(二)年度支出总体情况

韶关市健康教育所2017年度总支出121.21万元,其中本年支出121.21万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)支出6.13万元,比年决算数减少8.14万元,增加132.78%,主要原因是去年增加住房维修基本和物业管理费,今年无增资。

2. 社会保障就业支出(类)支出5.14万元,主要支出项目事业单位离退休,比年决算数增加0.23万元,增加4.47%,主要原因是增加退休职工住房维修基本和物业管理费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出109.94万元,

主要用于设备采购、人员工资、机关运行等,年决算数增加17.81万元,增加16.19%,主要原因是增加基本公共卫生服务专项。

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市健康教育所2017年度财政拨款收入合计113.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入113.11万元,比年初预算数增加40.19%。主要原因:项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市健康教育所2017年度财政拨款支出合计113.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入113.11万元,比年初预算数增加40.19%。主要原因:项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。

4. 分功能科目看

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出6.13万元,主要用于物业服务补贴。

2、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休支出3.05万元,主要用于退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出103.93万元,其中:其他专业公共卫生支出49.71万元、基本公共卫生服务支出45万元,其他公共卫生支出9.22万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市健康教育所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元,完成预算2.3万元的16.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元,完成预算1.5万元的18%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算0.8万元的15 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少0.71万元,下降64.54%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元,下降66.25 %;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降60%。因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是没有此项支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年5月1日起实行公车改革,公务用车封存;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.27万元,占69.23%;公务接待费支出0.12万元,占30.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0元,主要是没有此项支出;(2)出国谈判、工作磋商支出0元,主要是没有此项支出;(3)境外业务培训及考察0元,主要用于是没有此项支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0.27万元,其中:公务用车购置支出为0元,2017公务用车购置数0辆,主要是没有此项支出;公务用车运行及维护支出0.27万元,2017年5月1日起实行公车改革,公务用车封存

3.公务接待费支出0.12万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要是没有此人员接待;发生国内接待2次,接待人数共20人。主要包括上级单位检查相关单位交流工作和业务指导方面

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与上年持平,主要原因是没有此项支出

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,2017年5月1日起实行公车改革,公务用车封存、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到%。本单位没有此项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位没有此项目。

3、重点项目绩效评价报告。

我单位没有此项目。

5、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我单位没有此项目。

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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